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Exercício: 2013

Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
10195	27/12/2013	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.920,68	2.920,68	2.920,68
Sub-total			2.920,68	2.920,68	2.920,68
Total			55.470,91	50.981,71	50.981,71

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