| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 29/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 114,44 | 114,44 | 114,44 |
| 30 | 26/02/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 151,08 | 151,08 | 151,08 |
| 47 | 28/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 114,44 | 114,44 | 114,44 |
| 63 | 25/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 114,42 | 114,42 | 114,42 |
| Sub-total | 494,38 | 494,38 | 494,38 | ||
| Total | 494,38 | 494,38 | 494,38 | ||
