Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3570 | 13/07/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 353,50 | 353,50 | 353,50 |
Sub-total | 353,50 | 353,50 | 353,50 | ||
Total | 353,50 | 353,50 | 353,50 |