Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CASA DO TORNEIRO LTDA. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4536 | 06/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 311,98 | 311,98 | 311,98 |
Sub-total | 311,98 | 311,98 | 311,98 | ||
Total | 311,98 | 311,98 | 311,98 |