Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5279 |
24/10/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5557 |
07/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5666 |
14/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5844 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5847 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
502,43 |
502,43 |
502,43 |
| 5848 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5849 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5850 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
218,87 |
218,87 |
218,87 |
| 5851 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 5852 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
122,21 |
122,21 |
122,21 |
| 5853 |
27/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
215,07 |
215,07 |
215,07 |
| 6067 |
12/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 6079 |
12/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 6295 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
215,07 |
215,07 |
215,07 |
| 6296 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
215,63 |
215,63 |
215,63 |
| 6297 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 6298 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 6299 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
97,13 |
97,13 |
97,13 |
| 6300 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
118,60 |
118,60 |
118,60 |
| 6301 |
26/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,24 |
99,24 |
99,24 |
| Sub-total |
2.872,68 |
2.872,68 |
2.872,68 |
