Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5432 |
26/10/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
78,40 |
78,40 |
78,40 |
| 5529 |
07/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5532 |
07/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
244,70 |
244,70 |
244,70 |
| 5635 |
12/11/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
418,48 |
418,48 |
418,48 |
| 5640 |
12/11/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
42,65 |
42,65 |
42,65 |
| 5642 |
13/11/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
44,80 |
44,80 |
44,80 |
| 5651 |
13/11/2018 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
29,80 |
29,80 |
29,80 |
| 5667 |
14/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
83,20 |
83,20 |
83,20 |
| 5668 |
14/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| 5669 |
14/11/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
362,40 |
362,40 |
362,40 |
| 6098 |
12/12/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
239,07 |
239,07 |
239,07 |
| 6105 |
13/12/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
109,98 |
109,98 |
109,98 |
| 6254 |
21/12/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
366,75 |
366,75 |
366,75 |
| 6257 |
21/12/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
833,45 |
833,45 |
833,45 |
| 6282 |
26/12/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.786,20 |
3.786,20 |
3.786,20 |
| 6283 |
26/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| 6284 |
26/12/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
267,65 |
267,65 |
267,65 |
| 6285 |
26/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 6286 |
26/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 6287 |
26/12/2018 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
299,20 |
299,20 |
299,20 |
| Sub-total |
9.357,33 |
9.357,33 |
9.357,33 |
