Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4018 |
09/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
107,98 |
107,98 |
107,98 |
| 4117 |
21/08/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
147,20 |
147,20 |
147,20 |
| 4118 |
21/08/2018 |
FERRAMENTAS |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 4119 |
21/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
296,50 |
296,50 |
296,50 |
| 4133 |
21/08/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 4152 |
22/08/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
71,40 |
71,40 |
71,40 |
| 4153 |
22/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
237,30 |
237,30 |
237,30 |
| 4154 |
22/08/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
321,20 |
321,20 |
321,20 |
| 4155 |
22/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
74,80 |
74,80 |
74,80 |
| 4156 |
22/08/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 4157 |
22/08/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
| 4158 |
22/08/2018 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 4534 |
06/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
92,70 |
92,70 |
92,70 |
| 4610 |
12/09/2018 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4611 |
12/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
11,20 |
11,20 |
11,20 |
| 4612 |
12/09/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
20,80 |
20,80 |
20,80 |
| 4614 |
12/09/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 4615 |
12/09/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
82,50 |
82,50 |
82,50 |
| 4616 |
12/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
36,90 |
36,90 |
36,90 |
| 4617 |
12/09/2018 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
67,85 |
67,85 |
67,85 |
| Sub-total |
3.219,33 |
3.219,33 |
3.219,33 |
