Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7198 | 30/12/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 784,00 | 784,00 | 784,00 |
Sub-total | 784,00 | 784,00 | 784,00 | ||
Total | 784,00 | 784,00 | 784,00 |