Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VISUAL PUBLICIDADE EIRELLI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2373 | 25/04/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
2374 | 25/04/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
5151 | 12/09/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
5210 | 23/09/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
5924 | 24/10/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
5927 | 24/10/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 80,10 | 80,10 | 80,10 |
6255 | 20/11/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
6495 | 29/11/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
6827 | 16/12/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
6937 | 20/12/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Sub-total | 4.085,10 | 4.085,10 | 4.085,10 | ||
Total | 4.085,10 | 4.085,10 | 4.085,10 |