Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6249 |
19/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6250 |
19/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,33 |
102,33 |
102,33 |
| 6251 |
19/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
152,09 |
152,09 |
152,09 |
| 6252 |
19/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6253 |
19/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6254 |
19/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6320 |
25/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6419 |
26/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6425 |
26/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6482 |
29/11/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6638 |
09/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6931 |
19/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6932 |
19/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6933 |
19/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6947 |
23/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
101,28 |
101,28 |
101,28 |
| 6948 |
23/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
155,24 |
155,24 |
155,24 |
| 6949 |
23/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6950 |
23/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6951 |
23/12/2019 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
113,06 |
113,06 |
113,06 |
| Sub-total |
2.260,52 |
2.260,52 |
2.260,52 |
| Total |
20.153,06 |
20.153,06 |
20.153,06 |
