| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5657 | 03/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 677,00 | 677,00 | 677,00 |
| 5658 | 03/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 661,80 | 661,80 | 661,80 |
| Sub-total | 1.338,80 | 1.338,80 | 1.338,80 | ||
| Total | 1.338,80 | 1.338,80 | 1.338,80 | ||
