| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6089 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.098,53 | 12.098,53 | 12.098,53 |
| 6091 | 27/10/2025 | SUBSIDIOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6093 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 59.068,43 | 59.068,43 | 59.068,43 |
| 6094 | 27/10/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.879,28 | 2.879,28 | 2.879,28 |
| 6096 | 27/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 11.056,35 | 11.056,35 | 11.056,35 |
| 6097 | 27/10/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 6098 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.697,30 | 4.697,30 | 4.697,30 |
| 6099 | 27/10/2025 | SUBSIDIOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6101 | 27/10/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.833,60 | 2.833,60 | 2.833,60 |
| 6104 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.510,03 | 11.510,03 | 11.510,03 |
| 6106 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 46.783,01 | 46.783,01 | 46.783,01 |
| 6107 | 27/10/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 6108 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 407,15 | 407,15 | 407,15 |
| 6111 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.715,33 | 11.715,33 | 11.715,33 |
| 6112 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 51.004,80 | 51.004,80 | 51.004,80 |
| 6115 | 27/10/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.428,80 | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 6116 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.950,14 | 3.950,14 | 3.950,14 |
| 6118 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.041,40 | 4.041,40 | 4.041,40 |
| 6119 | 27/10/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6121 | 27/10/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 407,15 | 407,15 | 407,15 |
| Sub-total | 247.631,30 | 247.631,30 | 247.631,30 | ||
| Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |
