Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3864 |
20/07/2026 |
CEDENIR ANTONIO MENEGUSSO |
8.475,55 |
8.475,55 |
8.475,55 |
| 3918 |
23/07/2026 |
RODRIGO MICHELON |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3981 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
28.178,11 |
28.178,11 |
28.178,11 |
| 3982 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.855,81 |
2.855,81 |
2.855,81 |
| 3983 |
28/07/2026 |
INSS |
5.386,53 |
5.386,53 |
5.386,53 |
| 3984 |
28/07/2026 |
INSS |
109,18 |
109,18 |
109,18 |
| 3985 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
6.776,90 |
6.776,90 |
6.776,90 |
| 3986 |
28/07/2026 |
INSS |
1.295,47 |
1.295,47 |
1.295,47 |
| 4086 |
28/07/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
2.241,00 |
2.241,00 |
2.241,00 |
| 4170 |
31/07/2026 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4194 |
03/08/2026 |
P.A.S.E.P. - NORMAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
15.542,30 |
| 4252 |
06/08/2026 |
ROSEMAR PONCIO |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4253 |
06/08/2026 |
ROSEMAR PONCIO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4310 |
12/08/2026 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
412,14 |
412,14 |
412,14 |
| 4311 |
12/08/2026 |
DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
663,99 |
663,99 |
663,99 |
| 4405 |
20/08/2026 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
24,51 |
24,51 |
0,00 |
| 4456 |
25/08/2026 |
DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
134,50 |
134,50 |
0,00 |
| 4480 |
28/08/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
27.752,21 |
27.752,21 |
27.752,21 |
| 4481 |
28/08/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.299,60 |
1.299,60 |
1.299,60 |
| 4482 |
28/08/2026 |
INSS |
5.305,11 |
5.305,11 |
67,54 |
| Sub-total |
136.395,61 |
136.035,61 |
101.181,33 |
