Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5057 |
18/09/2026 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
| 5087 |
22/09/2026 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
| 5145 |
25/09/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
220.644,94 |
220.644,94 |
220.644,94 |
| 5146 |
25/09/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
324,74 |
324,74 |
0,00 |
| 5147 |
25/09/2026 |
INSS |
42.178,49 |
42.178,49 |
2.821,45 |
| 5236 |
25/09/2026 |
CIE-E |
4.519,97 |
4.519,97 |
4.519,97 |
| 5244 |
25/09/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
13.446,00 |
13.446,00 |
13.446,00 |
| 5256 |
25/09/2026 |
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
879,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5258 |
25/09/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
913,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5261 |
25/09/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.370,15 |
0,00 |
0,00 |
| 5262 |
25/09/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
857,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5264 |
25/09/2026 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
1.070,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5267 |
25/09/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.273,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5268 |
25/09/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
1.456,44 |
0,00 |
0,00 |
| 5271 |
25/09/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
947,27 |
0,00 |
0,00 |
| 5272 |
25/09/2026 |
MARATA - QUIMICA LTDA. |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5275 |
25/09/2026 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.015,58 |
0,00 |
0,00 |
| 5276 |
25/09/2026 |
HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
3.976,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5280 |
25/09/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
670,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5281 |
25/09/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
177,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
303.397,98 |
283.320,14 |
243.638,36 |
