O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E SISTEMAS DE DRENAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 450.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 180.000,00 89.309,50 76.490,05 71.764,02
1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1055 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 9.406,94 8.479,70 8.479,70 8.479,70
1063 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 33.725,43 0,00 0,00 0,00
1071 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 47.325,39 47.325,39 0,00 0,00
1074 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO 100.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
1075 - AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE 304.800,00 0,00 0,00 0,00
1076 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III 2.783.622,00 2.640.000,00 402.444,41 402.444,41
1077 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE 68.678,00 48.064,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 61.000,00 21.411,53 21.411,53 21.411,53
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 468.395,00 261.553,04 261.553,04 244.553,04
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 131.300,00 77.787,64 77.787,64 77.787,64
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA 105.250,00 32.711,81 32.711,81 32.711,81
2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS 113.500,00 110.242,18 73.092,18 71.852,18
2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 144.000,00 115.809,68 91.060,23 91.060,23
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 980.774,42 757.088,61 614.116,96 614.116,96
2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 535.000,00 277.595,53 277.595,53 277.595,53
2011 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 169.100,00 89.652,15 89.652,15 89.652,15
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 358.000,00 206.465,51 204.966,12 204.966,12
2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 586.392,08 551.728,74 551.728,74 551.728,74
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 730.500,00 349.205,35 346.826,25 346.826,25
2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA 7.700,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 192.000,00 56.881,32 48.631,32 48.631,32
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.742.500,00 860.049,10 853.059,36 852.572,06
2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA 1.310.000,00 397.870,69 383.338,55 379.150,55
2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1.265.100,00 352.466,14 351.963,74 340.038,06
2021 - MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA 752.300,00 506.669,72 392.130,45 392.097,60
2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 550.100,00 454.342,20 269.583,21 232.039,24
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.491,45 1.793.571,91 1.765.362,15 1.765.362,15
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 4.103.949,06 2.668.703,79 2.666.512,24 2.666.512,24
2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 399.537,73 187.904,74 187.904,74 187.904,74
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 547.000,00 145.780,02 145.780,02 145.780,02
2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 936.000,00 310.521,73 270.956,59 269.040,93
2030 - MERENDA ESCOLAR 765.349,52 765.080,62 416.084,99 387.165,36
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.008.500,00 374.572,54 374.572,54 374.572,54
2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 779.000,00 312.296,09 201.050,44 193.935,24
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 615.000,00 248.279,47 235.317,98 235.242,98
2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 24.500,00 19.665,96 19.635,96 19.635,96
2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 428.800,00 237.079,76 237.079,76 237.079,76
2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 82.650,00 38.354,66 38.354,66 38.354,66
2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 163.600,00 56.900,00 41.927,55 39.775,47
2039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 5.606,86 5.606,86 5.606,86
2040 - MERENDA ESCOLAR 227.200,00 217.453,04 158.621,42 158.621,42
2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 8.500,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00
2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 189.000,00 121.669,00 97.526,55 96.717,12
2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 964.530,00 848.134,30 838.260,39 833.980,97
2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 96.200,00 56.132,45 53.795,96 52.799,24
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.649.500,00 789.308,52 750.301,85 747.926,69
2047 - ATENÇÃO BÁSICA 2.827.000,00 1.607.418,72 1.491.371,22 1.490.491,22
2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 860.000,00 256.501,72 255.496,72 255.108,72
2049 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 455.000,00 180.599,67 180.599,67 180.599,67
2051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 480.000,00 278.635,70 216.576,86 211.602,94
2053 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 176.000,00 151.579,68 101.579,68 101.579,68
2055 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA 120.000,00 26.576,75 26.267,25 21.445,35
2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.700,00 13.707,36 3.615,50 0,00
2058 - ATENÇÃO BÁSICA 458.700,00 206.013,13 158.679,80 158.679,80
2059 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 76.500,00 37.599,78 37.599,78 37.599,78
2060 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 967.500,00 811.072,85 600.072,85 599.072,85
2061 - COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM 104.652,91 52.777,92 52.777,92 52.777,92
2062 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 128.000,00 70.469,09 70.469,09 70.469,09
2063 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 84.000,00 38.525,55 20.067,63 19.533,63
2064 - ATENÇÃO BÁSICA 351.000,00 215.650,47 213.094,23 199.095,27
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 550.274,09 350.208,31 350.208,31 350.208,31
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 306.094,40 163.752,07 163.687,07 163.687,07
2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 486.249,81 470.611,05 294.455,15 294.228,47
2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS 12.000,00 442,80 442,80 442,80
2069 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 106.720,00 67.194,77 61.812,77 61.602,47
2070 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 86.350,00 40.345,74 40.345,74 40.345,74
2071 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA 10.500,00 9.110,34 9.110,34 9.110,34
2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PTMC - FNAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 200.500,00 81.933,94 81.823,94 81.823,94
2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA 9.400,00 0,00 0,00 0,00
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 497.000,00 248.771,09 246.180,48 246.180,48
2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 51.500,00 23.136,72 23.136,72 23.136,72
2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES E MUDAS 17.500,00 1.486,08 1.486,08 1.486,08
2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 223.900,00 1.979,55 1.979,55 1.820,04
2082 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 352.000,00 141.339,74 60.417,59 60.417,59
2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 62.500,00 42.900,00 26.120,00 26.120,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 431.000,00 242.253,86 236.355,71 236.065,45
2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 114.200,00 69.908,80 69.908,80 69.908,80
2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 351.000,00 297.627,04 291.627,04 291.627,04
2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO 767.804,94 278.381,25 232.948,22 232.287,32
2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.328.515,98 0,00 0,00 0,00
2090 - BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS 41.000,00 1.028,48 1.028,48 1.028,48
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00 1.958,03 1.958,03 1.958,03
2092 - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC 460.000,00 454.785,18 96.580,00 82.800,00
2093 - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 57.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00
2094 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 420.000,00 325.023,43 325.023,43 289.751,37
2095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.571,45 31.025,78 31.025,78 31.025,78
2096 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4.978,51 4.978,51 4.978,51
2097 - PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA 65.000,00 61.459,78 61.459,78 61.459,78
2098 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA 36.850,00 24.360,80 12.450,04 12.450,04
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 133.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 46.057.160,60 24.919.866,52 20.115.104,18 19.908.510,06
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 46.057.160,60 24.919.866,52 54,11 20.115.104,18 80,72 19.908.510,06 98,97

Resumo referente ao período de Janeiro à Agosto.