O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E SISTEMAS DE DRENAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 450.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 180.000,00 79.931,51 72.131,18 67.742,63
1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1055 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 9.406,94 8.479,70 8.479,70 8.199,70
1063 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 33.725,43 0,00 0,00 0,00
1071 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 44.242,86 0,00 0,00 0,00
1074 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO 100.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
1075 - AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE 304.800,00 0,00 0,00 0,00
1076 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III 2.783.622,00 2.640.000,00 268.805,85 268.805,85
1077 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE 68.678,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 61.000,00 19.133,46 19.133,46 18.853,46
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 447.800,00 244.487,06 244.487,06 241.282,06
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 131.300,00 77.787,64 77.787,64 76.587,60
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA 105.250,00 32.711,81 32.711,81 32.091,52
2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS 97.500,00 94.805,10 60.569,22 58.497,22
2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 144.000,00 111.733,34 82.345,97 80.028,72
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.000.774,42 746.349,73 587.921,36 559.266,09
2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 535.000,00 277.595,53 277.595,53 277.595,53
2011 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 169.100,00 89.652,15 89.652,15 88.061,54
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 400.000,00 206.465,51 204.596,66 204.596,66
2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 536.392,08 499.093,44 499.093,44 499.093,44
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 730.500,00 343.506,84 340.894,92 335.787,41
2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA 7.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 192.000,00 56.881,32 47.751,32 46.956,07
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.742.500,00 856.167,62 846.938,58 824.793,52
2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA 1.310.000,00 374.816,65 374.295,75 352.195,75
2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1.274.100,00 271.242,93 270.660,03 270.660,03
2021 - MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA 743.300,00 465.628,13 356.214,28 336.070,89
2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 550.100,00 444.558,40 219.812,89 185.616,95
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.491,45 1.793.571,91 1.756.240,89 1.741.803,56
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 4.103.949,06 2.668.703,79 2.640.461,48 2.603.413,71
2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 399.537,73 187.904,74 187.904,74 175.714,25
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 547.000,00 145.780,02 145.780,02 142.205,88
2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 936.000,00 306.916,60 260.051,10 256.231,44
2030 - MERENDA ESCOLAR 765.349,52 765.080,62 375.716,22 374.832,22
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.008.500,00 349.355,88 349.355,88 345.119,29
2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 779.000,00 297.670,03 181.632,42 180.990,42
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 615.000,00 239.004,38 232.347,62 224.192,33
2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 24.500,00 18.565,52 18.565,52 17.080,52
2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 428.800,00 237.079,76 233.188,30 186.593,57
2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 82.650,00 38.354,66 38.354,66 38.354,66
2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 163.600,00 56.900,00 36.671,92 33.448,81
2039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 5.369,97 5.369,97 5.369,97
2040 - MERENDA ESCOLAR 227.200,00 217.453,04 158.009,40 158.009,40
2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 8.500,00 5.385,00 5.385,00 5.385,00
2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 189.000,00 116.669,00 89.339,92 85.981,36
2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 966.280,00 839.674,30 827.958,56 825.829,02
2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 96.200,00 56.103,45 51.920,39 50.573,52
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.649.500,00 779.136,81 737.846,95 722.656,66
2047 - ATENÇÃO BÁSICA 2.827.000,00 1.460.608,18 1.332.881,24 1.318.236,98
2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 860.000,00 230.149,91 227.951,84 225.365,84
2049 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 455.000,00 180.599,67 180.599,67 163.149,71
2051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 480.000,00 205.840,95 197.808,73 195.190,08
2053 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 176.000,00 151.579,68 101.579,68 91.579,68
2055 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA 120.000,00 21.754,85 21.383,45 21.383,45
2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.700,00 0,00 0,00 0,00
2058 - ATENÇÃO BÁSICA 458.700,00 194.013,13 149.679,80 148.587,97
2059 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 76.500,00 37.599,78 37.599,78 37.599,78
2060 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 967.500,00 809.072,85 577.072,85 557.072,85
2061 - COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM 95.000,00 52.777,92 52.777,92 52.777,92
2062 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 128.000,00 77.227,52 77.227,52 77.227,52
2063 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 84.000,00 18.487,60 18.487,60 18.487,60
2064 - ATENÇÃO BÁSICA 351.000,00 181.051,37 178.065,97 175.948,07
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 508.000,00 343.449,88 343.449,88 343.449,88
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 306.094,40 163.492,07 163.492,07 158.969,76
2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 456.249,81 443.931,77 268.804,50 245.761,66
2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS 12.000,00 442,80 0,00 0,00
2069 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 106.720,00 67.062,46 60.205,79 59.713,15
2070 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 86.350,00 40.345,74 40.345,74 40.345,74
2071 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA 10.500,00 9.020,34 9.020,34 9.020,34
2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PTMC - FNAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 200.500,00 81.137,58 81.137,58 79.345,03
2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA 9.400,00 0,00 0,00 0,00
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 497.000,00 248.488,10 245.677,49 241.443,17
2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 51.500,00 20.416,76 20.416,76 20.001,76
2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES E MUDAS 17.500,00 1.486,08 1.486,08 1.486,08
2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 223.900,00 1.820,04 1.820,04 1.820,04
2082 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 352.000,00 141.339,74 52.499,96 52.355,96
2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 62.500,00 42.900,00 26.120,00 23.120,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 431.000,00 241.439,86 234.896,87 231.291,19
2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 114.200,00 59.366,40 59.366,40 59.366,40
2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 331.000,00 272.597,04 266.597,04 266.597,04
2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO 598.380,00 261.916,08 191.464,71 189.052,71
2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.386.100,62 0,00 0,00 0,00
2090 - BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS 41.000,00 1.028,48 1.028,48 1.028,48
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00 1.958,03 1.958,03 1.732,77
2092 - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC 460.000,00 348.894,00 82.800,00 0,00
2093 - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 57.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00
2094 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 420.000,00 274.327,44 274.327,44 249.365,02
2095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.333,31 19.287,64 19.287,64 19.287,64
2096 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4.978,51 4.978,51 4.978,51
2097 - PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA 65.000,00 61.459,78 61.459,78 61.459,78
2098 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA 36.850,00 24.360,80 10.099,49 10.099,49
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 140.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 45.815.227,63 23.881.968,18 19.008.386,43 18.478.817,28
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 45.815.227,63 23.881.968,18 52,13 19.008.386,43 79,59 18.478.817,28 97,21

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.