| Exercício: 2014 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.362,46 | 8.965,88 | 8.965,88 | 8.965,88 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 12.942,40 | 11.530,40 | 11.530,40 | 11.530,40 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| TOTAL | 57.504,86 | 55.196,28 | 55.196,28 | 55.196,28 |
