Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
531,70 |
531,70 |
531,70 |
531,70 |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES |
10.955,50 |
10.039,14 |
10.039,14 |
10.039,14 |
| 1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
316.258,01 |
316.198,12 |
316.198,12 |
303.304,94 |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ABRIGOS PASSAGEIRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
32.003,85 |
30.450,66 |
30.450,66 |
30.450,66 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS |
128.950,00 |
128.950,00 |
128.950,00 |
128.950,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - PROGRAMA PDDE |
3.200,00 |
1.159,59 |
1.159,59 |
1.159,59 |
| 1009 - REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS |
2.000,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| 1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA |
100.070,83 |
100.070,83 |
30.070,83 |
30.070,83 |
| 1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL |
106.276,00 |
106.276,00 |
106.276,00 |
106.276,00 |
| 1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO |
143.380,22 |
143.380,22 |
143.380,22 |
143.380,22 |
| 1013 - REFORMA UBS |
149.484,46 |
149.484,46 |
149.484,46 |
149.484,46 |
| 1014 - PROGRAMA CALCÁRIO |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 1015 - COPA IRAI KART 2014 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 1016 - PROGRAMA LEITE GAUCHO |
232.000,00 |
232.000,00 |
232.000,00 |
232.000,00 |
| 1017 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO |
146.250,00 |
146.250,00 |
146.250,00 |
146.250,00 |
| 1018 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
164.287,50 |
137.281,00 |
137.281,00 |
137.281,00 |
| 1019 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR |
586.471,68 |
586.471,68 |
0,00 |
0,00 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA PROINFANCIA |
805.463,29 |
805.463,29 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - AQUISIÇÃO VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 1022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DUQUE DE CAXIAS |
245.850,00 |
237.580,21 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - CALÇAMENTO DO DISTRITO DE VILA SALETE |
245.850,00 |
245.848,35 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO |
97.500,00 |
97.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - AQUISICAO DE VEICULO 16 LUGARES |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
399.792,44 |
399.792,44 |
399.792,44 |
399.792,44 |
| 2002 - DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO |
34.762,20 |
34.762,20 |
34.762,20 |
34.762,20 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
104.100,00 |
102.792,67 |
102.792,67 |
102.792,67 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
266.004,00 |
262.808,14 |
262.808,14 |
262.808,14 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
51.968,10 |
51.968,10 |
51.968,10 |
51.919,10 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA |
64.974,17 |
64.974,17 |
64.974,17 |
64.974,17 |
| 2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
63.185,08 |
63.185,08 |
63.185,08 |
63.185,08 |
| 2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
102.611,78 |
100.392,87 |
100.392,87 |
100.392,87 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
387.379,71 |
382.307,40 |
380.244,90 |
379.248,54 |
| 2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
424.847,45 |
424.847,45 |
424.847,45 |
424.847,45 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
75.000,00 |
67.370,35 |
67.370,35 |
67.370,35 |
| 2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
242.255,75 |
242.255,75 |
242.255,75 |
242.255,75 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
556.354,03 |
547.201,94 |
547.201,94 |
539.440,96 |
| 2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA |
30.500,00 |
30.456,11 |
30.456,11 |
30.456,11 |
| 2016 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
775,95 |
775,95 |
775,95 |
775,95 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
917.033,38 |
916.133,62 |
914.208,62 |
912.787,62 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
204.664,06 |
203.703,06 |
203.703,06 |
203.703,06 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
225.500,00 |
218.774,68 |
218.774,68 |
218.774,68 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.253,47 |
2.181,66 |
2.181,66 |
2.181,66 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS |
221.548,08 |
212.588,62 |
212.588,62 |
212.588,62 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
167.820,22 |
167.820,22 |
167.820,22 |
167.820,22 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DA REGÊNCIA DE CLASSE |
1.012.372,28 |
1.012.372,28 |
1.012.372,28 |
979.813,67 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
303.048,44 |
303.048,44 |
303.048,44 |
303.048,44 |
| 2025 - MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
310.680,35 |
310.680,35 |
310.680,35 |
310.680,35 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
90.147,35 |
90.072,35 |
90.072,35 |
89.947,35 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
31.351,72 |
31.351,72 |
31.351,72 |
31.351,72 |
| 2028 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE |
103.435,97 |
103.435,97 |
103.435,97 |
103.435,97 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
50.000,00 |
34.117,03 |
34.117,03 |
34.117,03 |
| 2030 - MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
239.205,14 |
227.547,12 |
227.547,12 |
227.547,12 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
344.399,61 |
341.462,69 |
341.462,69 |
341.207,69 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
344.007,99 |
323.809,65 |
323.809,65 |
323.809,65 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
348.386,25 |
336.551,58 |
330.914,08 |
329.399,28 |
| 2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
11.300,00 |
8.503,25 |
8.503,25 |
8.503,25 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
209.222,90 |
209.222,90 |
209.222,90 |
209.222,90 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
60.000,00 |
54.340,67 |
54.340,67 |
54.340,67 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
78.871,27 |
78.583,27 |
78.583,27 |
78.583,27 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
22.332,48 |
22.332,48 |
22.332,48 |
22.332,48 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
57.800,00 |
51.568,14 |
51.568,14 |
51.568,14 |
| 2040 - MERENDA ESCOLAR |
81.604,65 |
77.055,30 |
77.055,30 |
70.536,35 |
| 2041 - CONVÊNIO PRADEM |
142.523,69 |
142.523,69 |
142.523,69 |
111.941,81 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
8.820,00 |
1.634,41 |
1.634,41 |
1.634,41 |
| 2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
74.142,57 |
72.850,40 |
72.850,40 |
72.850,40 |
| 2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
15.098,12 |
13.244,23 |
13.244,23 |
13.244,23 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
680.218,39 |
661.465,33 |
653.352,83 |
651.343,83 |
| 2047 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
619.015,89 |
590.839,45 |
590.839,45 |
590.839,45 |
| 2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
368.121,02 |
366.457,50 |
331.457,50 |
331.457,50 |
| 2049 - PROGRAMA ESF |
170.517,72 |
170.450,10 |
170.450,10 |
170.450,10 |
| 2050 - PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL |
15.102,81 |
15.102,81 |
15.102,81 |
15.102,81 |
| 2051 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
184.954,98 |
184.718,23 |
175.184,30 |
173.171,60 |
| 2052 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
28.533,74 |
28.533,74 |
28.533,74 |
28.533,74 |
| 2053 - PROGRAMA ESF |
229.063,60 |
229.063,60 |
229.063,60 |
229.063,60 |
| 2054 - PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL |
27.000,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 2055 - PROGRAMA ESF INDÍGENA |
48.000,00 |
33.140,85 |
31.840,85 |
31.840,85 |
| 2056 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL INDÍGENA |
6.000,00 |
2.728,43 |
2.728,43 |
2.728,43 |
| 2057 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
20.406,00 |
14.201,85 |
14.201,85 |
14.201,85 |
| 2058 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
349.351,46 |
335.188,39 |
335.188,39 |
327.415,39 |
| 2059 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
132.000,00 |
126.594,46 |
126.594,46 |
126.594,46 |
| 2060 - PROGRAMA ESF |
256.680,00 |
222.378,32 |
222.378,32 |
222.378,32 |
| 2061 - PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL |
80.280,00 |
41.441,68 |
41.441,68 |
41.441,68 |
| 2062 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
62.767,46 |
62.767,46 |
62.767,46 |
62.767,46 |
| 2063 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
43.500,00 |
38.682,17 |
38.682,17 |
38.682,17 |
| 2064 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
357.202,53 |
340.845,44 |
318.208,04 |
309.460,88 |
| 2065 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
197.752,52 |
196.725,24 |
196.725,24 |
196.725,24 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
89.600,24 |
89.600,24 |
88.225,24 |
88.078,24 |
| 2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
39.939,35 |
39.500,15 |
39.500,15 |
39.500,15 |
| 2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
25.000,00 |
15.981,02 |
15.981,02 |
15.981,02 |
| 2069 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
77.000,00 |
57.150,70 |
57.150,70 |
57.150,70 |
| 2070 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
104.400,00 |
80.875,80 |
80.875,80 |
80.875,80 |
| 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
57.504,86 |
55.196,28 |
55.196,28 |
55.196,28 |
| 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
13.900,00 |
12.764,21 |
12.764,21 |
12.764,21 |
| 2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
33.000,00 |
9.754,77 |
9.754,77 |
9.754,77 |
| 2074 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
66.067,41 |
61.548,05 |
61.548,05 |
61.548,05 |
| 2075 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES |
21.270,20 |
21.270,20 |
21.270,20 |
20.459,40 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
68.413,30 |
68.053,86 |
68.053,86 |
67.808,86 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
48.846,80 |
42.833,35 |
42.833,35 |
42.833,35 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
237.391,53 |
234.984,98 |
234.297,48 |
234.199,48 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
18.110,04 |
18.106,58 |
18.106,58 |
18.106,58 |
| 2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES |
31.298,40 |
31.298,40 |
31.298,40 |
31.298,40 |
| 2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
221.955,00 |
221.955,00 |
86.455,00 |
86.455,00 |
| 2082 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
119.250,00 |
114.602,85 |
114.602,85 |
114.602,85 |
| 2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE |
14.206,92 |
14.206,92 |
14.206,92 |
14.206,92 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
6.500,00 |
4.253,53 |
4.253,53 |
4.253,53 |
| 2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA |
35.000,00 |
34.260,00 |
34.260,00 |
34.260,00 |
| 2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
163.426,39 |
163.426,39 |
161.276,39 |
161.276,39 |
| 2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
27.209,80 |
27.209,80 |
27.209,80 |
27.209,80 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
251.274,67 |
230.430,79 |
230.430,79 |
230.136,79 |
| 2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 |
64.872,00 |
64.872,00 |
64.872,00 |
64.872,00 |
| 2091 - DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 |
170.322,20 |
169.817,63 |
169.817,63 |
169.817,63 |
| 2092 - FUNDO ESTADUAL PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
30.000,00 |
15.397,04 |
15.397,04 |
15.397,04 |
| TOTAL |
18.839.750,92 |
17.611.586,24 |
15.242.801,38 |
15.125.989,96 |
