| Exercício: 2014 |
| Projeto / Atividade: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.517,70 | 4.517,70 | 4.517,70 | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 8.900,00 | 8.246,51 | 8.246,51 | 8.246,51 | |
| TOTAL | 13.900,00 | 12.764,21 | 12.764,21 | 12.764,21 | |
