| Exercício: 2015 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.405,00 | 3.235,47 | 3.235,47 | 3.235,47 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 437,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 9.400,00 | 3.227,39 | 3.227,39 | 3.212,39 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.657,90 | 14.657,90 | 10.709,90 | 10.709,90 |
| TOTAL | 35.900,00 | 21.120,76 | 17.172,76 | 17.157,76 |
