Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
45.000,00 |
1.931,70 |
1.931,70 |
1.931,70 |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES |
95.229,99 |
95.229,99 |
23.277,96 |
23.277,96 |
| 1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
350.446,54 |
350.379,00 |
298.110,10 |
298.035,13 |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ABRIGOS PASSAGEIRO |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
291.783,68 |
290.064,63 |
78.328,04 |
78.140,18 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS |
43.862,23 |
43.862,23 |
43.862,23 |
43.862,23 |
| 1008 - PROGRAMA PDDE |
3.200,00 |
1.143,80 |
1.143,80 |
1.143,80 |
| 1009 - REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL |
740,00 |
67,68 |
67,68 |
67,68 |
| 1012 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO |
114.045,00 |
108.560,19 |
69.010,19 |
69.010,19 |
| 1013 - CALÇAMENTO LINHA PONTE PRETA E FONTE FRIA |
1.500.000,00 |
1.498.130,12 |
25.860,24 |
0,00 |
| 1014 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO |
219.220,75 |
219.220,75 |
184.210,75 |
184.210,75 |
| 1015 - PATRULHA AGRÍCOLA VILA SALETE |
146.250,00 |
116.140,00 |
116.140,00 |
0,00 |
| 1016 - REDE DE AGUA LINHA BELA VISTA E AGUAS FRIAS |
450.000,00 |
450.000,00 |
92.641,18 |
92.641,18 |
| 1018 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
20.450,00 |
20.450,00 |
20.450,00 |
20.450,00 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA PROINFANCIA |
1.049.670,50 |
1.049.670,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL IRAÍ |
308.593,93 |
308.593,93 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
700.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
| 1024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA TORRES GONÇALVES |
245.850,00 |
245.850,00 |
167.989,63 |
167.989,63 |
| 1025 - PAV. ASFÁLTICA RUAS ADOLFO SCHNELL E NESTOR WESTPHALEN |
245.850,00 |
245.850,00 |
172.072,28 |
122.925,00 |
| 1026 - PAV. ASF. EGILDO GELAIN, EDWINO STANGLER E TORRES GONÇALVES |
245.850,00 |
245.850,00 |
108.279,09 |
108.279,09 |
| 1027 - CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE RIO DO MEL |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REDE DAGUA LINHA RAMAL DA SAUDE |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
573.000,00 |
426.649,66 |
426.649,66 |
422.177,17 |
| 2002 - DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO |
41.000,00 |
32.713,30 |
32.713,30 |
32.713,30 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
27.699,76 |
22.952,58 |
22.952,58 |
22.952,58 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
273.018,55 |
249.571,32 |
249.571,32 |
246.308,05 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
51.823,05 |
51.100,52 |
51.100,52 |
50.433,76 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA |
82.257,00 |
82.257,00 |
82.257,00 |
81.206,50 |
| 2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
46.065,78 |
41.145,84 |
41.145,84 |
40.645,84 |
| 2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
88.709,80 |
73.918,50 |
73.918,50 |
73.594,38 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
401.551,87 |
389.757,25 |
389.757,25 |
383.396,80 |
| 2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
440.114,17 |
440.114,17 |
440.114,17 |
440.114,17 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
74.771,06 |
68.808,06 |
68.808,06 |
68.808,06 |
| 2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
126.185,34 |
124.731,26 |
124.731,26 |
124.731,26 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
549.542,05 |
543.736,01 |
543.736,01 |
529.243,51 |
| 2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA |
28.775,20 |
28.535,00 |
25.535,00 |
25.535,00 |
| 2016 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
7.342,65 |
7.342,65 |
7.342,65 |
7.342,65 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
841.837,62 |
838.443,82 |
838.443,82 |
825.802,43 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
187.354,32 |
187.249,32 |
187.249,32 |
187.207,32 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
137.264,28 |
137.264,28 |
137.264,28 |
137.264,28 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
5.748,72 |
5.748,72 |
5.748,72 |
5.748,72 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS |
260.307,28 |
246.297,18 |
246.297,18 |
245.238,18 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
194.820,12 |
194.820,12 |
194.820,12 |
192.268,30 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DA REGÊNCIA DE CLASSE |
1.085.972,20 |
1.085.972,20 |
1.085.972,20 |
1.070.543,98 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
326.006,33 |
326.006,33 |
326.006,33 |
322.116,75 |
| 2025 - MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
404.734,94 |
404.734,94 |
404.734,94 |
399.802,36 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
205.996,06 |
205.996,06 |
205.996,06 |
205.996,06 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
175.432,70 |
175.432,70 |
175.432,70 |
170.379,87 |
| 2028 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE |
90.560,70 |
90.560,70 |
90.560,70 |
89.873,94 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
47.000,00 |
5.414,50 |
5.414,50 |
5.414,50 |
| 2030 - MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
133.607,26 |
72.012,37 |
72.012,37 |
72.012,37 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
272.551,34 |
267.811,68 |
267.811,68 |
264.580,39 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
375.000,00 |
180.938,51 |
180.938,51 |
172.538,51 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
388.322,98 |
356.396,15 |
356.396,15 |
348.566,78 |
| 2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
13.000,00 |
625,64 |
625,64 |
625,64 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
219.500,00 |
215.690,05 |
215.690,05 |
215.690,05 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
72.255,90 |
61.658,40 |
61.658,40 |
61.658,40 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
127.563,77 |
84.029,43 |
84.029,43 |
84.029,43 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
49.500,00 |
11.210,69 |
11.210,69 |
11.210,69 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
59.000,00 |
49.808,05 |
49.808,05 |
49.808,05 |
| 2040 - MERENDA ESCOLAR |
94.156,43 |
94.156,43 |
94.156,43 |
86.829,47 |
| 2041 - CONVÊNIO PRADEM |
134.650,00 |
31.218,83 |
31.218,83 |
8.810,86 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
149.567,42 |
142.727,42 |
142.727,42 |
142.685,45 |
| 2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
17.000,00 |
4.754,64 |
4.754,64 |
4.754,64 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
14.815,49 |
14.815,49 |
14.815,49 |
14.815,49 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
553.759,62 |
553.759,62 |
553.759,62 |
546.058,15 |
| 2047 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
882.620,94 |
872.441,41 |
870.765,41 |
866.955,61 |
| 2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
318.487,04 |
318.487,04 |
318.487,04 |
318.343,55 |
| 2049 - PROGRAMA ESF |
93.275,50 |
93.275,50 |
93.275,50 |
93.275,50 |
| 2050 - PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL |
92.695,41 |
92.695,41 |
92.695,41 |
91.306,39 |
| 2051 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
254.976,92 |
248.592,52 |
234.945,55 |
234.945,55 |
| 2052 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
80.041,23 |
80.041,23 |
80.041,23 |
74.463,56 |
| 2053 - PROGRAMA ESF |
114.745,50 |
114.745,50 |
114.745,50 |
109.537,62 |
| 2054 - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
79.200,00 |
54.585,56 |
54.585,56 |
54.485,56 |
| 2055 - PROGRAMA ESF INDÍGENA |
23.657,00 |
19.143,79 |
19.143,79 |
18.643,79 |
| 2056 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL INDÍGENA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
20.100,00 |
18.386,62 |
18.386,62 |
15.254,72 |
| 2058 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
257.255,00 |
101.688,93 |
101.688,93 |
92.407,08 |
| 2059 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
112.590,51 |
92.551,59 |
92.551,59 |
92.551,59 |
| 2060 - PROGRAMA ESF |
240.000,00 |
192.663,33 |
192.663,33 |
192.663,33 |
| 2061 - PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL |
82.000,00 |
39.886,67 |
39.886,67 |
39.886,67 |
| 2062 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
56.038,18 |
53.421,67 |
53.421,67 |
50.781,67 |
| 2063 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
43.600,00 |
43.474,56 |
41.259,36 |
39.621,72 |
| 2064 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
228.500,00 |
220.358,20 |
220.358,20 |
216.361,63 |
| 2065 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
195.000,00 |
164.939,10 |
164.939,10 |
164.939,10 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
119.081,89 |
114.771,89 |
114.771,89 |
111.566,42 |
| 2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
50.807,88 |
39.669,31 |
39.669,31 |
39.669,31 |
| 2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
19.000,00 |
18.653,37 |
18.653,37 |
18.388,37 |
| 2069 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
97.841,76 |
97.841,76 |
97.841,76 |
95.865,11 |
| 2070 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
161.487,51 |
161.484,51 |
161.484,51 |
141.212,53 |
| 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
35.900,00 |
21.120,76 |
17.172,76 |
17.157,76 |
| 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
14.300,00 |
9.306,31 |
9.306,31 |
9.306,31 |
| 2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
20.500,00 |
16.917,39 |
16.917,39 |
16.917,39 |
| 2074 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
65.000,00 |
45.891,29 |
45.891,29 |
45.891,29 |
| 2075 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES |
4.900,00 |
4.864,80 |
4.864,80 |
4.516,68 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
78.298,92 |
75.901,36 |
75.901,36 |
74.444,56 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
87.504,93 |
87.504,93 |
44.604,93 |
44.604,93 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
212.239,09 |
157.182,83 |
157.182,83 |
155.315,18 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
17.664,92 |
14.936,33 |
14.936,33 |
14.936,33 |
| 2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES |
42.312,96 |
42.312,96 |
42.312,96 |
42.312,96 |
| 2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 2082 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
103.172,52 |
103.172,52 |
95.247,52 |
95.247,52 |
| 2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE |
7.800,00 |
6.417,71 |
6.417,71 |
6.417,71 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
59.158,64 |
57.439,25 |
57.439,25 |
56.664,98 |
| 2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA |
50.650,00 |
48.371,70 |
48.371,70 |
48.371,70 |
| 2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
194.670,64 |
189.291,67 |
147.266,67 |
147.266,67 |
| 2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
15.000,00 |
2.532,38 |
2.532,38 |
2.532,38 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
265.138,66 |
220.476,62 |
220.476,62 |
218.244,87 |
| 2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV |
23.600,00 |
5.430,00 |
5.430,00 |
5.430,00 |
| 2091 - DESPESAS EMERGENCIAIS - DEC 038/2015 |
662.750,00 |
913.750,00 |
662.750,00 |
662.750,00 |
| 2092 - FUNDO ESTADUAL PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
25.150,00 |
5.232,96 |
5.232,96 |
5.232,96 |
| 2093 - PROGRAMA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
28.404,00 |
18.293,34 |
18.293,34 |
18.293,34 |
| TOTAL |
21.664.021,93 |
20.421.748,49 |
15.665.792,67 |
15.270.050,51 |
