| Exercício: 2015 |
| Projeto / Atividade: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.300,00 | 4.049,81 | 4.049,81 | 4.049,81 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 8.000,00 | 5.256,50 | 5.256,50 | 5.256,50 |
| TOTAL | 14.300,00 | 9.306,31 | 9.306,31 | 9.306,31 |
