| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 30.104,79 | 30.104,79 | 29.861,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 42.550,81 | 39.750,81 | 39.717,35 |
| TOTAL | 250.000,00 | 72.655,60 | 69.855,60 | 69.579,14 |
