| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 26.880,79 | 26.880,79 | 26.880,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 37.302,35 | 37.302,35 | 30.852,35 |
| TOTAL | 250.000,00 | 64.183,14 | 64.183,14 | 57.733,14 |
