| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425.000,00 | 62.354,65 | 62.354,65 | 62.354,65 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.500,00 | 8.106,11 | 8.106,11 | 5.027,85 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 6.810,98 | 2.009,73 | 1.844,73 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 2.086,00 | 2.086,00 | 2.086,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 497.000,00 | 79.369,74 | 74.568,49 | 71.325,23 |
