| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425.000,00 | 334.709,42 | 334.709,42 | 334.709,42 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.500,00 | 40.860,23 | 40.860,23 | 37.281,39 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.250,00 | 2.017,27 | 1.996,00 | 1.996,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 7.952,89 | 6.979,43 | 6.979,43 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.685,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 501.435,00 | 394.479,81 | 393.485,08 | 389.906,24 |
