| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 292.254,44 | 292.254,44 | 292.254,44 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 36.966,94 | 36.966,94 | 34.306,41 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.698,03 | 3.146,23 | 3.146,23 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.500,00 | 10.845,63 | 8.934,75 | 8.934,74 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.920,00 | 11.026,00 | 11.026,00 | 11.026,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 437.920,00 | 357.491,04 | 354.578,36 | 351.917,82 |
