| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 142.446,44 | 142.446,44 | 142.446,44 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 18.268,45 | 18.268,45 | 14.691,20 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 331,90 | 331,90 | 331,90 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 8.837,93 | 3.415,77 | 3.415,77 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00 | 2.700,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 5.364,00 | 5.364,00 | 5.364,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 431.000,00 | 177.948,72 | 170.951,56 | 167.374,31 |
