| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 19/03/2019 | Material eletrico e eletronico | 5.912,40 | 5.912,40 | 5.912,40 |
| Sub-total | 5.912,40 | 5.912,40 | 5.912,40 | ||
| Total | 5.912,40 | 5.912,40 | 5.912,40 | ||
