Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3317 | 09/08/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 397,72 | 397,72 | 397,72 |
3318 | 09/08/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 906,58 | 906,58 | 906,58 |
Sub-total | 1.304,30 | 1.304,30 | 1.304,30 | ||
Total | 1.304,30 | 1.304,30 | 1.304,30 |