| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 03/12/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 5911 | 03/12/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 166,40 | 166,40 | 166,40 |
| 5912 | 03/12/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 166,40 | 166,40 | 166,40 |
| 5913 | 03/12/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 5965 | 07/12/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 137,25 | 137,25 | 137,25 |
| 6136 | 14/12/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 137,21 | 137,21 | 137,21 |
| Sub-total | 1.605,66 | 1.605,66 | 1.605,66 | ||
| Total | 25.261,76 | 25.261,76 | 25.261,76 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |
