Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2174 |
03/05/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
289,84 |
289,84 |
289,84 |
2175 |
03/05/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
2176 |
03/05/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
2177 |
03/05/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
2178 |
03/05/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
705,20 |
705,20 |
705,20 |
2293 |
11/05/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
113,82 |
113,82 |
113,82 |
2664 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
2665 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
705,20 |
705,20 |
705,20 |
2666 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
2667 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
2668 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
113,82 |
113,82 |
113,82 |
2669 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
2670 |
01/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
2804 |
11/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
116,20 |
116,20 |
116,20 |
3194 |
30/06/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
116,16 |
116,16 |
116,16 |
3270 |
06/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
3271 |
06/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
705,20 |
705,20 |
705,20 |
3272 |
06/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
282,08 |
282,08 |
282,08 |
3273 |
06/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
3274 |
06/07/2021 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
Sub-total |
5.122,08 |
5.122,08 |
5.122,08 |