Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7208 | 11/12/2023 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 589,85 | 589,85 | 589,85 |
7238 | 12/12/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
Sub-total | 644,76 | 644,76 | 644,76 | ||
Total | 644,76 | 644,76 | 644,76 |