| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 01/02/2023 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1034 | 22/02/2023 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1588 | 15/03/2023 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2349 | 24/04/2023 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 3902 | 30/06/2023 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4046 | 07/07/2023 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 4702 | 08/08/2023 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 478,80 | 478,80 | 478,80 |
| Sub-total | 4.318,80 | 4.318,80 | 4.318,80 | ||
| Total | 4.318,80 | 4.318,80 | 4.318,80 | ||
