Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 645 |
24/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
451,51 |
451,51 |
451,51 |
| 647 |
24/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
2.147,30 |
2.147,30 |
2.147,30 |
| 649 |
24/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
279,70 |
279,70 |
279,70 |
| 929 |
07/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
521,65 |
521,65 |
521,65 |
| 1029 |
13/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.073,65 |
1.073,65 |
1.073,65 |
| 1402 |
25/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
359,96 |
359,96 |
359,96 |
| 1403 |
25/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
609,88 |
609,88 |
609,88 |
| 1528 |
05/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| 1529 |
05/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
335,80 |
335,80 |
335,80 |
| 1628 |
10/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
259,81 |
259,81 |
259,81 |
| 1629 |
10/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
332,29 |
332,29 |
332,29 |
| 1727 |
12/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1729 |
13/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
450,01 |
450,01 |
450,01 |
| 1730 |
13/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
165,60 |
165,60 |
165,60 |
| 1866 |
17/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
295,08 |
295,08 |
295,08 |
| 1867 |
17/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
409,48 |
409,48 |
409,48 |
| 2038 |
24/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
773,58 |
773,58 |
773,58 |
| 2039 |
24/03/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
92,38 |
92,38 |
92,38 |
| 2121 |
25/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
348,98 |
348,98 |
348,98 |
| 2141 |
25/03/2025 |
PREMIACOES CULTURAIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
9.435,16 |
9.435,16 |
9.435,16 |
