Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5901 |
13/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
923,00 |
923,00 |
923,00 |
| 5917 |
13/08/2026 |
SERVICOS FUNERARIOS |
1.077,00 |
1.077,00 |
1.077,00 |
| 5933 |
14/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.722,00 |
1.722,00 |
1.722,00 |
| 5980 |
19/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.761,28 |
1.761,28 |
1.761,28 |
| 6461 |
08/09/2026 |
SERVICOS FUNERARIOS |
910,50 |
910,50 |
910,50 |
| 6466 |
08/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
237,00 |
237,00 |
0,00 |
| 6467 |
08/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
279,80 |
279,80 |
0,00 |
| 6468 |
08/09/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
29,50 |
29,50 |
0,00 |
| 6469 |
08/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
| 6470 |
08/09/2026 |
FERRAMENTAS |
261,50 |
261,50 |
0,00 |
| 6478 |
09/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| 6486 |
09/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 6487 |
09/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
159,50 |
159,50 |
159,50 |
| 6497 |
10/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.505,15 |
1.505,15 |
0,00 |
| 6643 |
17/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 6650 |
18/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
8.921,45 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.226,68 |
9.305,23 |
6.678,28 |
| Total |
68.582,57 |
59.661,12 |
57.034,17 |
