Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4095 |
08/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
521,50 |
521,50 |
521,50 |
| 4096 |
08/06/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 4153 |
09/06/2026 |
FERRAMENTAS |
534,40 |
534,40 |
534,40 |
| 4154 |
09/06/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
40,60 |
40,60 |
40,60 |
| 4181 |
09/06/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 4667 |
29/06/2026 |
SERVICOS FUNERARIOS |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5063 |
10/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 5064 |
10/07/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| 5065 |
10/07/2026 |
FERRAMENTAS |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 5068 |
10/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
130,10 |
130,10 |
130,10 |
| 5079 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.793,80 |
4.793,80 |
4.793,80 |
| 5080 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.011,70 |
5.011,70 |
5.011,70 |
| 5084 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.112,94 |
2.112,94 |
2.112,94 |
| 5260 |
23/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5261 |
23/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5296 |
23/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
419,50 |
419,50 |
419,50 |
| 5297 |
23/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5887 |
13/08/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
98,60 |
98,60 |
0,00 |
| 5888 |
13/08/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 5889 |
13/08/2026 |
FERRAMENTAS |
772,40 |
772,40 |
0,00 |
| Sub-total |
16.540,54 |
16.540,54 |
15.569,54 |
