Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5973 |
19/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
252,98 |
252,98 |
252,98 |
| 5974 |
19/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
17.148,32 |
17.148,32 |
17.148,32 |
| 6346 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6347 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 6348 |
02/09/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 6356 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6358 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 6359 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 6360 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 6361 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 6362 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 6363 |
02/09/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 6984 |
01/10/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 6997 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 7000 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 7001 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 7002 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 7003 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 7004 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 7006 |
01/10/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| Sub-total |
35.670,30 |
35.670,30 |
35.670,30 |
