Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1359 |
05/05/2021 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
0,00 |
31,88 |
| 1360 |
05/05/2021 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
0,00 |
30,00 |
| 2196 |
05/05/2021 |
SOMAVILLA & LANER LTDA |
1.650,00 |
0,00 |
| 2197 |
05/05/2021 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
100,00 |
0,00 |
| 2198 |
05/05/2021 |
SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF |
100,00 |
0,00 |
| 2199 |
05/05/2021 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
0,00 |
| 2200 |
05/05/2021 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
2.265,00 |
0,00 |
| 2201 |
05/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.471,22 |
0,00 |
| 2202 |
05/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.157,07 |
0,00 |
| 2203 |
05/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
333,78 |
0,00 |
| 2204 |
05/05/2021 |
IPERGS |
213,83 |
0,00 |
| 2205 |
05/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
230,19 |
0,00 |
| 2206 |
05/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.286,71 |
0,00 |
| 2207 |
05/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
762,23 |
0,00 |
| 2208 |
05/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
277,10 |
0,00 |
| 2209 |
05/05/2021 |
IPERGS |
135,83 |
0,00 |
| 2210 |
05/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
191,10 |
0,00 |
| 2211 |
05/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
393,22 |
0,00 |
| 2212 |
05/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.179,64 |
0,00 |
| 2213 |
05/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
52,43 |
0,00 |
| Sub-total |
14.899,35 |
61,88 |
