Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2214 |
05/05/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
0,00 |
| 2215 |
05/05/2021 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
0,00 |
| 2216 |
05/05/2021 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
0,00 |
| 2217 |
05/05/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
0,00 |
| 2218 |
05/05/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
0,00 |
| 2219 |
05/05/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
0,00 |
| 2220 |
05/05/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| 2221 |
05/05/2021 |
CLINICA MEDICA VINCENZI LTDA |
20.090,00 |
0,00 |
| 2222 |
05/05/2021 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
345,16 |
0,00 |
| 2223 |
05/05/2021 |
CREA RS |
88,78 |
0,00 |
| 2224 |
05/05/2021 |
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
894,55 |
0,00 |
| 2225 |
05/05/2021 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
2.085,00 |
0,00 |
| 2226 |
05/05/2021 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
4.000,00 |
0,00 |
| 2227 |
05/05/2021 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
176,80 |
0,00 |
| 2228 |
05/05/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.431,95 |
0,00 |
| 2229 |
05/05/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.351,40 |
0,00 |
| 2230 |
05/05/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
155,10 |
0,00 |
| 2231 |
05/05/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
105,24 |
0,00 |
| 2232 |
05/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.451,30 |
0,00 |
| 2233 |
05/05/2021 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
691,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.146,28 |
0,00 |
