Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
0001 - LIVRE | 8.445.736,30 | 6.988.928,42 | 6.831.294,70 | 6.714.444,48 |
0020 - MDE | 3.990.300,00 | 3.494.981,01 | 3.483.638,11 | 3.440.713,07 |
0040 - ASPS | 4.193.968,00 | 3.640.592,14 | 3.539.954,00 | 3.492.868,11 |
0050 - RPPS | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1002 - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 100.000,00 | 86.336,36 | 86.336,36 | 86.336,36 |
1038 - FUNASA - AGUA | 153.611,93 | 153.611,93 | 153.611,93 | 153.611,93 |
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | 34.000,00 | 19.703,74 | 19.703,74 | 19.703,74 |
TOTAL | 17.591.616,23 | 14.384.153,60 | 14.114.538,84 | 13.907.677,69 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 17.591.616,23 | 14.384.153,60 | 81,77 | 14.114.538,84 | 98,13 | 13.907.677,69 | 98,53 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |