Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2598 |
28/05/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2601 |
28/05/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2631 |
31/05/2021 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2632 |
31/05/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2633 |
31/05/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2635 |
31/05/2021 |
HIGOR PINTO DA COSTA & CIA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2636 |
31/05/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 2651 |
01/06/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2658 |
01/06/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2659 |
01/06/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2662 |
01/06/2021 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
356,20 |
356,20 |
356,20 |
| 2677 |
01/06/2021 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
8.231,09 |
8.231,09 |
8.231,09 |
| 2686 |
01/06/2021 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2687 |
01/06/2021 |
TALUA DOS SANTOS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2688 |
01/06/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2689 |
01/06/2021 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2690 |
02/06/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2691 |
02/06/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2692 |
02/06/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2703 |
02/06/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| Sub-total |
21.930,54 |
21.930,54 |
21.930,54 |
