Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3239 |
02/07/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3242 |
02/07/2021 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 3243 |
02/07/2021 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3245 |
02/07/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3250 |
05/07/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3251 |
05/07/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3252 |
05/07/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3254 |
05/07/2021 |
CLINICA MEDICA VINCENZI LTDA |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 3256 |
05/07/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3259 |
05/07/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 3266 |
06/07/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3267 |
06/07/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3268 |
06/07/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3277 |
06/07/2021 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3300 |
06/07/2021 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3301 |
07/07/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3302 |
07/07/2021 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3310 |
07/07/2021 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS - ESTOFARIA LUIZINHO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3315 |
07/07/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
136,75 |
136,75 |
136,75 |
| 3325 |
07/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
48.078,07 |
48.078,07 |
48.078,07 |
| Sub-total |
72.381,82 |
72.381,82 |
72.381,82 |
