Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 174 |
04/01/2023 |
RODRIGO DE MORAES CARDOSO |
43,45 |
43,45 |
43,45 |
| 198 |
09/01/2023 |
IPERGS |
1.193,69 |
1.193,69 |
1.193,69 |
| 211 |
11/01/2023 |
RODRIGO DE MORAES CARDOSO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 215 |
11/01/2023 |
CRESTANI E DONATTI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 217 |
12/01/2023 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 229 |
12/01/2023 |
ABRUTELECOM |
5,90 |
5,90 |
5,90 |
| 299 |
17/01/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 301 |
17/01/2023 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 328 |
18/01/2023 |
ADILSON DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 330 |
18/01/2023 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 331 |
18/01/2023 |
MARCOS JACOB DOA SILVA BOHRER |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 332 |
18/01/2023 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 335 |
18/01/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 337 |
18/01/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
639,90 |
639,90 |
639,90 |
| 353 |
20/01/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
| 356 |
20/01/2023 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
137,54 |
137,54 |
137,54 |
| 375 |
23/01/2023 |
SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 376 |
23/01/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 377 |
23/01/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 410 |
25/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.711,88 |
12.711,88 |
12.711,88 |
| Sub-total |
21.248,05 |
21.248,05 |
21.248,05 |
