Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2451 |
25/04/2023 |
IPERGS |
422,58 |
422,58 |
422,58 |
| 2454 |
25/04/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
388,12 |
388,12 |
388,12 |
| 2455 |
25/04/2023 |
IPERGS |
217,31 |
217,31 |
217,31 |
| 2456 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 2459 |
25/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.592,48 |
2.592,48 |
2.592,48 |
| 2547 |
25/04/2023 |
AMS SUPRIMENTOS LTDA |
5.094,00 |
5.094,00 |
5.094,00 |
| 2564 |
26/04/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
233,60 |
233,60 |
233,60 |
| 2581 |
26/04/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2593 |
27/04/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 2598 |
27/04/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 2605 |
28/04/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2609 |
28/04/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 2622 |
28/04/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2623 |
28/04/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2624 |
28/04/2023 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2630 |
28/04/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2632 |
02/05/2023 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2633 |
02/05/2023 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2636 |
02/05/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
25,98 |
25,98 |
25,98 |
| 2637 |
02/05/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
47.034,55 |
47.034,55 |
47.034,55 |
