Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 66 |
05/01/2024 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 68 |
05/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
12.524,78 |
12.524,78 |
12.524,78 |
| 69 |
05/01/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
27.992,98 |
27.992,98 |
27.992,98 |
| 70 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
449,68 |
449,68 |
449,68 |
| 71 |
05/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
1.023,70 |
1.023,70 |
1.023,70 |
| 72 |
05/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 73 |
05/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 75 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
14.753,52 |
14.753,52 |
14.753,52 |
| 76 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.773,50 |
3.773,50 |
3.773,50 |
| 77 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
6.113,38 |
6.113,38 |
6.113,38 |
| 79 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.731,49 |
5.731,49 |
5.731,49 |
| 80 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
51.196,02 |
51.196,02 |
51.196,02 |
| 81 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.400,29 |
1.400,29 |
1.400,29 |
| 82 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
493,34 |
493,34 |
493,34 |
| 83 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
10.774,06 |
10.774,06 |
10.774,06 |
| 84 |
05/01/2024 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
215,02 |
215,02 |
215,02 |
| 85 |
05/01/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
11.942,08 |
11.942,08 |
11.942,08 |
| 86 |
05/01/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
35.927,68 |
35.927,68 |
35.927,68 |
| 87 |
05/01/2024 |
SOMAVILLA & LANER LTDA |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 89 |
05/01/2024 |
IMPRENSA NACIONAL |
155,68 |
155,68 |
155,68 |
| Sub-total |
187.679,60 |
187.679,60 |
187.679,60 |
