Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1556 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
10.439,48 |
10.439,48 |
10.439,48 |
| 1557 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
12.644,41 |
12.644,41 |
12.644,41 |
| 1558 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
46.581,98 |
46.581,98 |
46.581,98 |
| 1559 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
284,70 |
284,70 |
284,70 |
| 1560 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
664,30 |
664,30 |
664,30 |
| 1561 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
7.496,74 |
7.496,74 |
7.496,74 |
| 1562 |
06/03/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
4.777,24 |
4.777,24 |
4.777,24 |
| 1563 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
18.774,07 |
18.774,07 |
18.774,07 |
| 1564 |
06/03/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1565 |
06/03/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1566 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.585,74 |
1.585,74 |
1.585,74 |
| 1567 |
06/03/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
170,82 |
170,82 |
170,82 |
| 1568 |
06/03/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
252,99 |
252,99 |
252,99 |
| 1569 |
06/03/2025 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
| 1571 |
06/03/2025 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1572 |
06/03/2025 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 1573 |
06/03/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
10.837,80 |
10.837,80 |
10.837,80 |
| 1574 |
06/03/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1575 |
06/03/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1576 |
06/03/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
115.453,07 |
115.453,07 |
115.453,07 |
