Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 48 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.490,99 |
3.490,99 |
3.490,99 |
| 121 |
02/01/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
311,04 |
311,04 |
311,04 |
| 127 |
02/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 150 |
02/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
375,96 |
375,96 |
375,96 |
| 155 |
02/01/2025 |
ABRUTELECOM |
607,47 |
607,47 |
607,47 |
| 158 |
02/01/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.474,21 |
1.474,21 |
1.474,21 |
| 164 |
02/01/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
521,24 |
521,24 |
521,24 |
| 165 |
02/01/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.287,24 |
1.287,24 |
1.287,24 |
| 166 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 169 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 174 |
02/01/2025 |
L A TURELA LTDA |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
| 181 |
03/01/2025 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
131,88 |
131,88 |
131,88 |
| 184 |
03/01/2025 |
EMBRATEL |
626,37 |
626,37 |
626,37 |
| 185 |
03/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 187 |
03/01/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 188 |
03/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 189 |
03/01/2025 |
EVA VANI DELAVY |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 193 |
03/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 194 |
03/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 195 |
03/01/2025 |
GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| Sub-total |
25.456,22 |
25.456,22 |
25.456,22 |
