Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3823 |
05/06/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3824 |
05/06/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3825 |
05/06/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3826 |
05/06/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3827 |
05/06/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3837 |
05/06/2025 |
SOC HOSP SAO VICENTE DE PAULO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3841 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.784,45 |
1.784,45 |
1.784,45 |
| 3842 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.353,33 |
5.353,33 |
5.353,33 |
| 3843 |
06/06/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
425,26 |
425,26 |
425,26 |
| 3844 |
06/06/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
265,79 |
265,79 |
265,79 |
| 3846 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.557,97 |
1.557,97 |
1.557,97 |
| 3847 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.673,92 |
4.673,92 |
4.673,92 |
| 3848 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
255,86 |
255,86 |
255,86 |
| 3850 |
06/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.814,61 |
2.814,61 |
2.814,61 |
| 3855 |
06/06/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3856 |
06/06/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3857 |
06/06/2025 |
SOC HOSP SAO VICENTE DE PAULO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3860 |
06/06/2025 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.694,97 |
1.694,97 |
1.694,97 |
| 3879 |
09/06/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3880 |
09/06/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
20.426,16 |
20.426,16 |
20.426,16 |
