Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3709 |
02/06/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3710 |
02/06/2025 |
MARIA JOCELIA MACHADO DA SILVA KUHN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3711 |
02/06/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3712 |
02/06/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3713 |
02/06/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3719 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.525,56 |
2.525,56 |
2.525,56 |
| 3723 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.265,02 |
2.265,02 |
2.265,02 |
| 3725 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.040,22 |
1.040,22 |
1.040,22 |
| 3758 |
03/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
881,27 |
881,27 |
881,27 |
| 3769 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.880,43 |
4.880,43 |
4.880,43 |
| 3770 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.197,51 |
4.197,51 |
4.197,51 |
| 3782 |
04/06/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
219,12 |
219,12 |
219,12 |
| 3785 |
04/06/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3788 |
04/06/2025 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3789 |
04/06/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
547,97 |
547,97 |
547,97 |
| 3807 |
04/06/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3808 |
04/06/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3814 |
05/06/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
198,28 |
198,28 |
198,28 |
| 3815 |
05/06/2025 |
L A TURELA LTDA |
6.066,74 |
6.066,74 |
6.066,74 |
| 3816 |
05/06/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
2.070,27 |
2.070,27 |
2.070,27 |
| Sub-total |
25.767,39 |
25.767,39 |
25.767,39 |
