Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7736 |
30/10/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7740 |
30/10/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7741 |
30/10/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7742 |
30/10/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.110,90 |
24.110,90 |
24.110,90 |
| 7744 |
30/10/2025 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 7756 |
30/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.198,41 |
1.198,41 |
1.198,41 |
| 7767 |
30/10/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7768 |
30/10/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7769 |
30/10/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7805 |
30/10/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 7812 |
30/10/2025 |
CISA |
19.082,66 |
12.844,65 |
8.037,33 |
| 7823 |
30/10/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7824 |
30/10/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
598,85 |
598,85 |
598,85 |
| 7829 |
30/10/2025 |
CISA |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7842 |
30/10/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7845 |
30/10/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7856 |
03/11/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
375,35 |
375,35 |
375,35 |
| 7859 |
03/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7860 |
03/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7861 |
03/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
65.367,55 |
59.009,54 |
54.202,22 |
