Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5267 |
31/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
265,00 |
164,67 |
164,67 |
| 5268 |
31/07/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5269 |
31/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
795,92 |
355,02 |
355,02 |
| 5270 |
31/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
344,94 |
344,94 |
344,94 |
| 5271 |
31/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
448,88 |
448,88 |
448,88 |
| 5272 |
31/07/2025 |
GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5273 |
31/07/2025 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS E ESCRITORIO LTDA |
53,87 |
53,87 |
53,87 |
| 5274 |
31/07/2025 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 5275 |
31/07/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA. |
401,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5276 |
31/07/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
1.390,10 |
1.390,10 |
1.390,10 |
| 5277 |
31/07/2025 |
BARONESA LTDA |
1.230,25 |
1.230,25 |
1.230,25 |
| 5340 |
04/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5341 |
04/08/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
558,80 |
558,80 |
558,80 |
| 5382 |
05/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.592,76 |
2.592,76 |
2.592,76 |
| 5476 |
06/08/2025 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5564 |
12/08/2025 |
MAGDA CARDOSO PEREIRA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5656 |
14/08/2025 |
REMAQ REGINALDO DE LIMA & CIA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5702 |
18/08/2025 |
NILCIONETE RENATA BORGES DA SILVA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5801 |
22/08/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 5823 |
25/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
617,14 |
617,14 |
617,14 |
| Sub-total |
14.789,60 |
13.757,43 |
13.757,43 |
