Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4966 |
24/07/2025 |
PATRICIA KELLERMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4967 |
24/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4970 |
24/07/2025 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 4972 |
24/07/2025 |
G MARTINS SILVEIRA JUNIOR CONSULTORIA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5060 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.670,75 |
1.670,75 |
1.670,75 |
| 5061 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
916,75 |
916,75 |
916,75 |
| 5063 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 5064 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
| 5065 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
17.686,12 |
17.686,12 |
17.686,12 |
| 5066 |
28/07/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.562,46 |
2.562,46 |
2.562,46 |
| 5067 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
| 5068 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.012,86 |
12.012,86 |
12.012,86 |
| 5069 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.849,50 |
1.849,50 |
1.849,50 |
| 5070 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
550,05 |
550,05 |
550,05 |
| 5126 |
30/07/2025 |
PATRICIA KELLERMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5127 |
30/07/2025 |
JAQUELINE CRISTINE GREFF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5216 |
30/07/2025 |
ALEXANDRE PEREIRA DE MORAIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5224 |
31/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5265 |
31/07/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
1.246,50 |
1.246,50 |
1.246,50 |
| 5266 |
31/07/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
456,52 |
456,52 |
456,52 |
| Sub-total |
49.554,27 |
49.554,27 |
49.554,27 |
