Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2903 |
29/04/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2984 |
05/05/2025 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
| 3037 |
07/05/2025 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3107 |
09/05/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3114 |
12/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 3122 |
12/05/2025 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3282 |
20/05/2025 |
DENISE RUAS DE MORAIS TRINDADE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3283 |
20/05/2025 |
REGINA PORTELA GONCALVES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3284 |
20/05/2025 |
VANESSA DE VASCONCELOS DA ROSA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3285 |
20/05/2025 |
SARONE SANDERSON SANTANA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3286 |
20/05/2025 |
HELENA DE OLIVEIRA BROCH |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3287 |
20/05/2025 |
CRISTIANE MORAES DE LORENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3288 |
20/05/2025 |
ANGELA ROSILDA DE LIMA CARDOSO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3314 |
21/05/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
1.005,77 |
1.005,77 |
1.005,77 |
| 3317 |
21/05/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
933,00 |
933,00 |
933,00 |
| 3354 |
22/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.390,54 |
1.390,54 |
1.390,54 |
| 3444 |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.133,80 |
5.133,80 |
5.133,80 |
| 3460 |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.466,80 |
1.466,80 |
1.466,80 |
| 3464 |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.450,14 |
1.450,14 |
1.450,14 |
| 3472 |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.833,50 |
1.833,50 |
1.833,50 |
| Sub-total |
17.215,55 |
17.215,55 |
17.215,55 |
