Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2212 |
30/03/2026 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2213 |
30/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2216 |
30/03/2026 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.110,90 |
24.110,90 |
24.110,90 |
| 2225 |
31/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2226 |
31/03/2026 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2229 |
31/03/2026 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2234 |
31/03/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 2237 |
31/03/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 2238 |
31/03/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
2.474,25 |
2.474,25 |
2.474,25 |
| 2260 |
31/03/2026 |
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
2.697,97 |
2.697,97 |
2.697,97 |
| 2267 |
31/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 2275 |
31/03/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.226,27 |
4.226,27 |
4.226,27 |
| 2288 |
31/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2289 |
31/03/2026 |
TAMIRES BRILHAO DA SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2290 |
31/03/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2291 |
31/03/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2292 |
31/03/2026 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2293 |
31/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2305 |
01/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
230,92 |
230,92 |
230,92 |
| 2348 |
06/04/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
53.418,49 |
53.418,49 |
53.418,49 |
